公示公告

2020年度中共绵阳市委目标绩效管理办公室部门决算

2021-09-27 11:23 作者:综合科  来源:办公室
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公开时间:20219月27日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………7

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………8

二、收入决算情况说明……………………………………………8

三、支出决算情况说明……………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………10

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………12

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………22

第四部分 附件

附件1…………………………………………………………25

附件2…………………………………………………………29

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署,负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作,分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况,提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对县(市、区)、园区和市级部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全市中心工作,负责全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。

8.负责落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室的日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况

全面完成了目标绩效管理、重点工作督查、巡视反馈意见整改、民生实事实施、建议提案办理等各项工作任务,统筹迎接国务院大督查等多项工作先后受到省委督查室、省政府督查室和市委、市政府领导充分肯定。特别是2019年国务院第六次大督查,我市因落实有关重大政策措施真抓实干成效明显3项工作受到督查激励(我市系全国22个获3项以上激励的地方之一,系四川省唯一获3项以上激励的市州、2020年国务院大督查唯一“免督查”市州)。在省委常规巡视、省委政府采购专项巡视、省委疫情防控机动巡视绵阳期间,承担的对接联络工作受到省委巡视组充分肯定。全年获市委、市政府“国务院第六次大督查迎检工作先进集体”“全面深化改革工作先进集体”“优化营商环境先进集体”等各类表扬表彰29次,获市委、市政府领导肯定性批示36次。

目标绩效管理。1.全面完成2019年度全市目标绩效考评和奖励工作;2.优化完善考核指标体系,全面承接省考核目标,分解下达了县(市、区)、园区和市直单位2020年目标任务;3.调整完善了县(市、区)、园区和市直单位考核指标权重设置;4.优化完善了目标绩效管理实施细则;5.制定了项目投资、省市重点项目推进、招商引资与重要经济工作考评正向激励措施;6.会同相关单位起草并印发了生态环境保护、食品安全、安全生产等50余项考核细则;7.组织开展了两次考核指标清理规范,减少考核事项104个。

督促检查工作。1.完成对省委督查室、省政府督查室交办任务的督查落实和结果上报;2.疫情防控期间,分别承担了市应对新冠肺炎疫情应急指挥部综合工作组、后勤保障组部分职责,会同市纪委监委机关、市卫健委、市农业农村局等部门开展督查26次,印发疫情防控督查专(通)报74期;3.牵头印发了《2020年绵阳市督查检查考核计划》;4.开展贯彻科技城建设部际协调小组第十四次会议精神、两项改革“后半篇”文章、优化营商环境、抓项目促投资、生态环保等工作明查暗访100余次,发出“点球”督办26次,形成督查专(通)报154期,推动41个督查发现问题限期整改。

民生实事工作。1.统筹实施省、市级民生实事项目63件89项,投入各类资金80余亿元;2.在《绵阳日报》开辟了《2020民生实事进行时》专栏,发布新闻20余篇,在各类媒体、政务平台发布民生信息1200余条。

建议提案办理完成了市七届人大六次会议期间的272件代表建议和市政协七届五次会议324件政协提案的交办、协调、督促等工作,推动相关责任部门全部按时办结回复。

巡视反馈意见整改。1.牵头开展市委配合省委第七巡视组巡视、省委政府采购专项巡视、省委疫情防控机动巡视对接联络工作;2.组织开展了省市联动的中央、省委巡视反馈意见整改情况专项抽查;3.积极履行市委巡视整改办日常工作职责,持续加强督促检查和日常指导,压紧压实各级各部门巡视整改责任。

机关自身建设。1.全力做好市委第五巡察组巡察配合工作,制定反馈意见整改方案,明确整改措施、整改时限,严格按要求推进整改任务落实,目前已按要求完成大部分整改并长期坚持;2.先后开展了2次科级领导干部选拔任用工作,共选拔任用正、副科级领导干部6名;3.全面开展机关公务员平时考核工作,不断加强对机关干部的监督和管理;4.修改完善机关《请示报告制度》等6项管理制度;5.举办了为期5天的全市目标督查工作专题研讨培训班;6.成立了办机关青年党员理论学习小组暨青年突击队,举办了专题培训8场次;7.机关支部和重督组支部按照年度党建要求,开展了“坚守初心使命 工作尽职尽责”“纪念抗美援朝出国作战70周年”等主题党日活动。

二、机构设置

市委目标绩效办下属二级单位0个,无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计716.72万元。与2019年相比,收、支总计减少9.79万元,下降1.35%。主要变动原因是年初结转减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计691.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入691.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计686.96万元,其中:基本支出554.71万元,占80.75%;项目支出132.25万元,占19.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计716.72万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少9.79万元,下降1.35%。主要变动原因是年初结转减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出686.96万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少13.94万元,下降1.99%。主要变动原因是新冠肺炎疫情影响了部分工作开展,部分项目在2020年尚未完成结转在2021年初支付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出686.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出598.98万元,占87.19%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出45.41万元,占6.61%;卫生健康支出11.44万元,占1.67%;住房保障支出31.13万元,占4.53%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为686.96万元,完成预算99.40%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为466.73万元,完成预算101.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为132.25万元,完成预算92.40%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响了部分工作开展,部分项目在2020年尚未完成结转在2021年初支付

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为30.27万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.14万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.04万元,完成预算100%

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为11.4万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为22.7万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为8.43万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出554.71万元,其中:

人员经费485.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费69.41万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算26.58%,决算数小于预算数的主要原因是(1)我办严格执行中央“八项规定”切实做好厉行节约。(2)因新冠肺炎疫情,省、市之间调研考察和交流学习活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.88万元,占97.6%;公务接待费支出决算0.12万元,占2.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.88万元,完成预算46.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.03万元,下降38.31%。主要原因是我办严格执行中央“八项规定”厉行节约,严格控制开支,合理安排和使用公务用车

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至202012月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.88万元。主要用于开展全市目标绩效管理、督查督办、民生实事、建议提案办理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元,完成预算1.46%公务接待费支出决算比2019年减少1.07万元,下降89.92%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情,省、市之间调研考察和交流学习活动减少。其中:

国内公务接待支出0.12万元,主要用于接待眉山市委目标绩效办开展学习考察开支的工作餐费。国内公务接待1批次,9人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括:接待眉山市委目标绩效办支出1200元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,市委目标绩效办机关运行经费支出69.41万元,比2019年增加3.62万元,增长5.5%。主要原因是日常公用经费较上年有所增加

(二)政府采购支出情况

2020年,市委目标绩效办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,市委目标绩效办共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,我办在年初预算编制阶段,组织对专项邮寄及印刷经费、调研信息经费、书记信访件专项督办工作经费、目标督查办督查专家库工作经费、党委重大决策落实情况跟踪、督查经费、市级部门目标绩效管理工作专项经费、县市区(园区)综合考核评价工作专项经费、社会公众评价经费、省委省政府目标绩效管理工作专项经费、民生项目督查督办及宣传经费、民生工作培训和民生典型推介经费、人大政协提案办理工作经费、重点工作督查组专项督查经费项目共13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体绩效情况良好,基本达到了项目预计的目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看整体执行情况较好,但上半年部门预算执行力度较弱,下半年加快了预算进度的执行。

1.项目绩效目标完成情况。

我办在2020年度部门决算中反映“书记信访件专项督办工作经费“市级部门目标绩效管理工作专项经费“目标督查办督查专家库工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)书记信访件专项督办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织开展了年度市委书记相关信访件的督查督办,推动了各类信访件得到高效办理。发现的主要问题:暂未发现问题。下一步改进措施:继续保持目前预算执行成效。

2)市级部门目标绩效管理工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展了市级部门目标执行过程监控及督查,进一步加强了市级部门目标绩效管理工作,推动市委、市政府决策部署得到落实,提升了市级部门工作效能,提升了服务型政府建设水平,发现的主要问题:暂未发现问题。下一步改进措施:继续保持目前预算执行成效。

3目标督查办督查专家库工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织督查专家参与督查、培训,充分发挥督查专家作用,提高督查工作的精准性,助推经济社会发展重点工作落地落实。发现的主要问题:暂未发现问题。下一步改进措施:继续保持目前预算执行成效。

4)调研信息经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展了专题调研,进一步提升了全市目标绩效管理工作科学化水平,创新了督查督办方式方法,有力助推我市重要决策、重大部署、重点工作顺利开展。发现的主要问题:暂未发现问题。下一步改进措施:继续保持目前预算执行成效

5)人大政协提案办理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为1.59万元,完成预算的53%。通过项目实施,推动了人大代表建议、政协提案办理工作水平持续提升。发现的主要问题:新冠肺炎疫情影响了建议提案办理工作培训会的召开,导致经费使用进度较为缓慢。下一步改进措施:加强业务经费统筹规划,加快业务经费使用进度。


项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

 

项目名称

书记信访件专项督办工作经费

预算单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其中-财政拨款:

3万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2020年度市委书记相关信访件的督查督办,推动各类信访件得到高效办理,提升群众对象满意度

已完成2020年度市委书记相关信访件的督查督办,推动各类信访件得到高效办理,提升群众对象满意度

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2020年度市委书记相关信访件的督查督办

10次

10次

项目完成指标

成本指标

完成2020年度市委书记相关信访件的督查督办

3万元

3万元

项目完成指标

可持续影响指标

年度市委书记相关信访件的督查督办

推动了各类信访件得到高效解决

推动了各类信访件得到高效解决

满意度指标

服务对象
满意度指标

督查管理部门、被督查对象满意度

≥80%

≥80%

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

 

项目名称

市级部门目标绩效管理工作专项经费

预算单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

6.8万元

执行数:

6.8万元

其中-财政拨款:

6.8万元

其中-财政拨款:

6.8万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

就市级部门目标制定开展专题研讨、意见征集18次,1000元/次,共计18000元。开展市级部门目标执行过程监控及督查10次,2000元/次,共计20000元。印刷目标绩效管理工作手册250本,120元/本,共计30000元

已开展市级部门目标执行过程监控及督查,印制目标绩效管理工作手册,就市级部门目标制定开展专题研讨、意见征集,做好对市级部门的目标绩效管理工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

就市级部门目标制定开展专题研讨、意见征集

18次

18次

项目完成指标

印制目标绩效管理工作手册

250本

250本

项目完成指标

开展市级部门目标执行过程监控及督查

10次

10次

项目完成指标

成本指标

就市级部门目标制定开展专题研讨、意见征集

1.8万元

1.8万元

项目完成指标

印刷目标绩效管理工作手册

3万

3万

项目完成指标

开展市级部门目标执行过程监控及督查

2万元

2万元

效益指标

可持续影响指标

做好对市级部门的目标绩效管理工作

通过进一步加强市级部门目标绩效管理工作,推动市委、市政府决策部署得到落实,提升了市级部门工作效能,提升了服务型政府建设水平

通过进一步加强市级部门目标绩效管理工作,推动市委、市政府决策部署得到落实,提升了市级部门工作效能,提升了服务型政府建设水平

满意度指标

服务对象
满意度指标

2020年度市级部门目标绩效管理工作完成效果

考评指标重点突出,考评工作圆满完成,充分体现目标考核的导航器作用

考评指标重点突出,考评工作圆满完成,充分体现目标考核的导航器作用

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

 

项目名称

目标督查办督查专家库工作经费

预算单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织督查专家参与督查、培训和调研,充分发挥督查专家作用,提高督查工作的精准性,助推经济社会发展重点工作落地落实

已组织督查专家参与督查、培训和调研,充分发挥督查专家作用,提高督查工作的精准性,助推经济社会发展重点工作落地落实

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织督查专家参与培训、调研

20人次

20人次

项目完成指标

组织督查专家参与督查

50人次

50人次

项目完成指标

成本指标

组织督查专家参与培训、调研

3.5万元

3.5万元

项目完成指标

组织督查专家参与督查

1.5万元

1.5万元

项目完成指标

可持续影响指标

充分发挥督查专家作用

提高督查工作的精准性,助推经济社会发展重点工作落地落实

提高督查工作的精准性,助推经济社会发展重点工作落地落实

满意度指标

服务对象
满意度指标

对工作的促进作用

有效保障和推动督查专家库常态化运行,推动党委政府重点决策部署落实

有效保障和推动督查专家库常态化运行,推动党委政府重点决策部署落实

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

 

项目名称

调研信息经费

预算单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为进一步提升全市目标绩效管理体系科学化水平,创新督查督办方式方法,全力助推各项工作顺利开展。拟于2020年12月20日前赴其他地市州及绵阳各县(市、区)开展专题调研,形成专题调研报告

已于2020年12月20日前赴其他地市州及绵阳各县(市、区)开展专题调研,并形成专题调研报告

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

拟于2020年12月20日前赴其他地市州及绵阳各县市区开展专题调研8次,形成专题调研报告

8次

8次

项目完成指标

成本指标

拟于2020年12月20日前赴其他地市州及绵阳各县市区开展专题调研8次,形成专题调研报告

2万元

2万元

项目完成指标

可持续影响指标

进一步提升全市目标绩效管理工作科学化水平,创新督查督办方式方法

有力助推我市重要决策、重大部署、重点工作顺利开展

有力助推我市重要决策、重大部署、重点工作顺利开展

满意度指标

服务对象
满意度指标

调研成果转化事项数

20%以上

20%以上

 

 

 

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

 

项目名称

人大政协提案办理工作经费

预算单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

1.59

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

1.59

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成建议提案办理工作任务交办1次,完成建议提案办理交办方案征求意见1次,完成办理工作业务培训1次

已完成建议提案办理工作任务交办1次,建议提案办理交办方案征求意见1次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成建议提案办理交办方案征求意见

1次

1次

项目完成指标

完成建议提案办理工作任务交办

1次

1次

项目完成指标

完成办理工作业务培训

1次

0

项目完成指标

成本指标

完成建议提案办理交办方案征求意见

0.5万元

0.59万元

项目完成指标

完成建议提案办理工作任务交办

1万元

1万元

项目完成指标

完成办理工作业务培训

1.5万元

0万元

项目完成指标

可持续影响指标

做好人大代表建议,政协提案办理工作

推动人大代表建议、政协提案办理工作水平持续提升

推动人大代表建议、政协提案办理工作水平持续提升

满意度指标

服务对象
满意度指标

提高办理工作人员的素质、能力和水平

提高了办理工作人员的素质、能力和水平

提高了办理工作人员的素质、能力和水平

 


2.部门绩效评价结果。

我办按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共绵阳市委目标绩效管理办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

我办自行组织对13个项目开展了绩效评价,《中共绵阳市委目标绩效管理办公室2020年度项目支出绩效自评报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

中共绵阳市委目标绩效管理办公室(以下简称:市委目标绩效办)为市委督促检查暨绩效管理工作领导小组的日常办事机构,正处级,列市委工作机关序列,归口市委办公室管理。2020年内设7个科室,分别为:综合科、目标科、决策督查科、专项督查科、民生科、办理科、巡视整改督查科。

(二)机构职能

主要职责是:1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署,负责对贯彻落实情况进行督促检查。2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作,分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况,提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。4.负责对县(市、区)、园区和市级部门等实施目标绩效管理。5.围绕全市中心工作,负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。8.负责落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室的日常工作。9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(三)人员概况

我办编制总数为28名,其中,行政编制25名,机关工勤人员编制3名。截至2020年12月31日,在职人员总数24人,其中,行政人员21人,机关工勤人员3人),退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年,我办财政资金收入691.11万元,上年结转25.61万元,预算总收入716.72万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年,我办财政资金支出686.96元。其中,基本支出554.71万元,占预算支出的80.75%;项目支出132.25万元,占预算支出的19.25%。年末结转结余29.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.编制完整情况:我办严格按照“量入为出、收支平衡,实事求是,综合预算,零基础预算”的原则编制2020年预算,在规定时间内完成了预算相关基础信息资料收集、整理工作,调整完善了基础信息数据库,编制了2020年度部门预算绩效目标。

2.绩效目标制定情况:根据我办职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映了预算资金的预期目标及效益,并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化,真实准确反映资金结转情况。

3.预算编制准确性:2020年,我办年度预算收入总额716.72万元,预算支出决算数686.96万元,完成预算95.85%。其中,年初部门项目预算136.8万元,全年项目支出132.25万元,完成预算96.67%;全年部门预算项目支出调剂金额为0,预算编制与实际支出情况基本符合。

(二)结果应用情况

1.信息公开情况:根据部门决算公开要求,部门整体支出绩效自评等情况已随同部门决算向社会公开。

2.绩效结果整改情况:未收到绩效目标核查、绩效监控和重点绩效评价提出的问题,故该项指标不涉及。

3.结果应用反馈情况:未收到提出的相关问题,故该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.基本支出方面:按时间、进度完成各项资金支付,包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等,确保了单位的基本运转。

2.项目预算支出方面:按照项目的使用范围和用途进行支出,年初资金执行进度比较缓慢,下半年使用情况良好。

3.绩效自评。2020年度部门整体支出绩效评价得分75.93分,但按照评分要求,我办不存在非税收入及整改反馈项目,因此折算得分为90.4分。

总体来看,办部门整体预算支出较好,支出控制有力,财务制度及内控制度较为健全,财务操作程序规范有序,财务基础信息更新及时,账务核算及时、准确,预算、决算的编制准确性较高,报送规范及时。

(二)存在问题

预算编制准确度需进一步提高项目预算的执行进度不均衡,项目资金使用存在“前紧后松”的情况。

(三)改进建议

加强预算执行管理。年初预算下达后,及时通知各科室负责人,按计划落实绩效目标,并加大对各科室预算执行进度的督促工作,加快经费支付进度。

 

 

 

 


附件2

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

2020年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

2020年根据我办职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,年初项目资金预算136.8万元。经费主要用于做好机关文件文稿和资料编制工作,重点工作项目实施情况监控、督查及考评,年度市委书记相关信访件的督查督办,省委下达绩效保证目标,省政府下达经济社会发展目标的分解、实施、上报,民生项目督查督办和宣传,民生干部业务培训,民生工作典型推介,人大代表建议、政协提案办理工作等方面。

(二)资金安排情况

根据2020年工作计划和财政资金安排,我办2020年项目资金预算136.8万元,上年结转17.89万元,市本级财政存量资金收回再安排项目资金6.32万元,均全部到位。

年初项目资金主要安排有:调研信息经费,党委重大决策落实情况跟踪、督查经费,书记信访件专项督办工作经费,民生项目督查督办及宣传经费,省委省政府目标绩效管理工作专项经费,重点工作督查组专项督查经费等13个项目。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

2020年全年项目实际支出132.25万元,其中:专项邮寄及印刷经费5万元,调研信息经费2万元,党委重大决策落实情况跟踪、督查经费13.64万元,书记信访件专项督办工作经费3万元,目标督查办督查专家库工作经费5万元,县市区(园区)综合考核评价工作专项经费4万元,市级部门目标绩效管理工作专项经费6.8万元,社会公众评价经费5万元,省委省政府目标绩效管理工作专项经费15万元,重点工作督查组专项督查经费45万元,民生工作培训和民生典型推介经费16.32万元,民生项目督查督办及宣传经费9.89万元,人大政协提案办理工作经费1.59万元。

我办严格执行预算管理要求,绩效目标编制完整、合理,清晰反映了预算资金的预期目标及效益,建立了较为完善的财务管理制度。项目支出过程中,按预算执行项目,不存在无预算支出的现象

(二)总体绩效目标完成情况分析

2020年项目实际支出132.25万元,完成全年预算的96.67%。从项目支出情况来看,项目资金均按照项目的使用范围和用途进行支出,绩效目标基本完成,达到了预期的效果。但因新冠肺炎疫情原因,影响了部分工作的开展,上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好,存在“前紧后松”的现象,导致部分项目未能按照年初计划目标执行。

(三)绩效指标完成情况分析

1.专项邮寄及印刷经费项目绩效目标全年预算数5万元,实际执行数5万元,完成当年预算的100%。通过项目实施,保障了办内文件、资料手册编制工作确保了文件印刷等工作有序开展。

2.调研信息经费项目绩效目标全年预算数2万元,实际执行数为2万元,完成当年预算的100%。通过项目实施,开展了专题调研,进一步提升了全市目标绩效管理工作科学化水平,创新了督查督办方式方法,有力助推我市重要决策、重大部署、重点工作顺利开展。

3.党委重大决策落实情况跟踪、督查经费项目绩效目标全年预算数20万元,实际执行数13.64万元,年末结转6.35万元,完成当年预算的68.2%。通过项目实施,对重点工作项目实施情况进行监控、督查及考评,推动了全市重点工作项目有序实施。未完成项目预算的主要原因是:因新冠肺炎疫情原因,上半年影响了部分现场督查和学习调研等工作的开展

4.书记信访件专项督办工作经费项目绩效目标全年预算数3万元,实际执行数3万元,完成当年预算的100%。通过项目实施,组织开展了年度市委书记相关信访件的督查督办,推动了各类信访件得到高效解决。

5.目标督查办督查专家库工作经费项目绩效目标全年预算数5万元,实际执行数5万元,完成当年预算的100%。通过项目实施,组织督查专家参与督查、培训,充分发挥督查专家作用,提高督查工作的精准性,助推经济社会发展重点工作落地落实。

6.县市区(园区)综合考核评价工作专项经费项目绩效目标全年预算数4万元,实际执行数4万元,完成当年预算的100%。通过项目实施,开展了2020年度对县(市、区)、园区的综合考核评价工作,通过做好县(市、区)、园区目标考评工作,推动市委、市政府决策部署、重点工作落地落实,推动县域经济持续向好发展。

7.市级部门目标绩效管理工作专项经费项目绩效目标全年预算数6.8万元,实际执行数6.8万元,完成当年预算的100%。通过项目实施,开展了市级部门目标执行过程监控及督查,进一步加强了市级部门目标绩效管理工作,推动市委、市政府决策部署得到落实,提升了市级部门工作效能,提升了服务型政府建设水平。

8.社会公众评价经费项目绩效目标全年预算数5万元,上年结转5万元,实际执行数5万元,年末结转5万元,完成当年预算的100%。通过项目实施,将公众评议结果纳入对市级部门或民生实事项目的考核,强化公共服务的公众导向,有效提高了民生项目受益群众满意度。未完成项目预算的主要原因是:关工作集中在年底和次年初开展,还未结算费用,在次年进行支付。

9.省委省政府目标绩效管理工作专项经费项目绩效目标全年预算数15万元,实际执行数15万元,完成当年预算的100%。通过项目实施,全面承接了省委、省政府下达我市各项目标任务,经任务分解、目标监控、总结上报等,有力助推我市在全省考核排位中保持领先位置。

10.重点工作督查组专项督查经费项目绩效目标全年预算数40万元,上年结转12.88万元,实际执行数45万元,年末结转7.88万元,完成当年预算的112.5%。通过项目实施,保障了市重点工作督查组顺利开展相关工作,对全市重大决策部署进行持续跟踪督查,较好地发挥了重点工作督查组作用,有力推动了市委、市政府重要决策部署落地落实。未完成项目预算的主要原因是:因新冠肺炎疫情原因,上半年影响了部分现场督查和调研工作的开展

11.民生工作培训和民生典型推介经费项目绩效目标全年预算数10万元,市本级财政存量资金收回再安排项目资金6.32万元,实际执行数16.32万元,完成当年预算的163.2%。通过项目实施,加强了民生干部业务培训,提升了民生干部队伍能力水平,通过市级电视、报纸等媒体开展了我市民生典型事例和经验的宣传、推介。

12.民生项目督查督办及宣传经费项目绩效目标全年预算数18万元,实际执行数9.89万元,年末结转8.11万元,完成当年预算的54.94%。通过项目实施,加强了民生事实宣传工作,有效提升了民生工作的社会效益。未完成项目预算的主要原因是:因新冠肺炎疫情原因,上半年影响了部分现场督查和学习考察等工作的开展

13.人大政协提案办理工作经费项目绩效目标全年预算数3万元,实际执行数1.59万元,年末结转1.41万元,完成当年预算的53%。通过项目实施,推动了人大代表建议、政协提案办理工作水平持续提升。未完成项目预算的主要原因是:因新冠肺炎疫情原因,影响了建议提案办理工作培训会的召开

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)存在问题

2020年项目预算的执行进度存在“前紧后松”的现象,因新冠肺炎疫情原因,影响了部分工作的开展,导致绩效目标未按年初目标完成。

(二)改进措施

进一步强化预算执行目标绩效管理,在年初预算下达后,及时督促各科室制定预算执行计划,并按计划落实绩效目标,保证经费拨付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用情况在财务预算中核算,绩效自评将按照市财政局统一要求,在部门门户网站进行社会公开。

五、其他需要说明的问题


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2020年部门决算公开报表.xls

 

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