第一部分 单位概况

 

    一、主要职责

1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对县（市、区）、园区和市级部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全市中心工作，负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。

8.负责市委落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室的日常工作。

    9.完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、机构设置

市委目标绩效办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计787.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加72.08万元，增长10.08%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计787.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计787.34万元，其中：基本支出637万元，占80.91%；项目支出150.34万元，占19.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计787.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加72.08万元，增长10.08%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出787.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.08万元，增长10.08%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出787.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出631.56万元，占80.21%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出73.96万元，占9.39%；卫生健康支出22.71万元，占2.88%；住房保障支出59.11万元，占7.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为787.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为470.04万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为150.34万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.84万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.20万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.97万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出637万元，其中：

人员经费568.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费68.23万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成预算33.15%，较上年增加1.48万元，增长94.27%。决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行中央“八项规定”，严格控制开支，且在公务接待方面严格遵循厉行节约的原则，合理安排和使用公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.46万元，占80.66%；公务接待费支出决算0.59万元，占19.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.46万元,完成预算41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.18万元，增长92.19%。主要原因是车辆老旧，故障率较上年度增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.46万元。主要用于开展全市目标绩效管理、督查督办、民生实事、建议提案办理等工作所需的维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算18.44%。公务接待费支出决算比2021年增加0.3万元，增长103.45%。主要原因是省、市来绵工作指导、调研交流活动增加。其中：

国内公务接待支出0.59万元，主要用于省、市来绵工作指导、调研交流活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元。具体内容包括：接待三峡集团云南能源投资有限公司来我办考察赵德银同志（0.04万元）、接待资阳市委目标绩效办1次（0.2万元）、接待省政府督查室1次（0.09万元）、接待泸州市委目标绩效办1次（0.17万元）、接待省政府2022年综合督查巡回指导1次（0.09万元）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市委目标绩效办机关运行经费支出68.23万元，比2021年减少0.83万元，增下降1.2%。主要原因是厉行节约降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，市委目标绩效办政府采购支出总额25.69万元，其中：政府采购货物支出25.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无纸化会议设备采购、办公家具采购。授予中小企业合同金额25.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委目标绩效办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对巡视整改督查督办、评估验收经费、文件数字化及印刷经费、党委重大决策部署落实情况督查督办经费、目标绩效管理工作专项经费、重点工作督查组专项督查经费、民生实事督查督办及宣传经费、人大政协建议提案办理工作经费、调研学习经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委目标绩效办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，自评得分为92.34分。总体来看，我办部门整体预算支出较好，支出控制有力，财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算编制准确性较高，报送规范及时。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以为的其他一般公共服务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

2022年度整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共绵阳市委目标绩效管理办公室（以下简称：市委目标绩效办）,为正处级市委工作机关，归口市委办公室管理。内设7个科室，分别为：综合科、目标科、决策督查科、专项督查科、民生科、办理科、巡视整改督查科。

（二）机构职能

1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对县（市、区）、园区和市级部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全市中心工作，负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。

8.负责市委落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室的日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

我办编制总数为28名。其中，行政编制25名，机关工勤人员编制3名。截至2022年12月31日，在职人员总数28人（其中，行政人员25人，机关工勤人员3人），退休人员2人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

2022年度工作目标：

1.紧盯高质量发展，不断强化目标绩效管理。

2.狠抓督促检查，不折不扣推动任务落实。

3.强化跟踪问效，提升民生办理工作质量。

4.加强核查抽查，持续推进巡视整改落实。

5.加强队伍建设，践行“三个一流”。

2022年重点工作完成情况：

全面完成2022年省考核目标涉及我办牵头负责的7项党务目标和2项政务目标。全年开展各类重点督查100余批次，形成督查专（通）报110期。统筹协调市重点工作督查组参加督查72项285人次。督查报送了习近平总书记重要批示指示贯彻落实和防范排查化解重大风险、整治形式主义为基层减负等情况报告，核查办理国务院“互联网+督查”问题线索68件。制定印发了2022年市级督查检查考核计划和整治形式主义官僚主义为基层减负专项机制年度重点工作及责任分工方案。创新实行市级督查检查事项月预告、月通报制度。2022年全市考核指标由2021年154项精减至96项。统筹规范市直部门年终赴基层督查检查考核工作，将27项拟开展事项精减至14项。督查推动省委政府采购专项巡视反馈意见整改全面完成；常规巡视反馈意见整改措施完成率达到90%以上，符合整改总体时序要求。统筹完成2022年度29件省级民生实事和6类25件市级民生实事（含8件票决制项目）。在绵阳电视台新开设《绵州民生绘》专栏节目，《新闻联播》《四川新闻联播》《四川日报》等媒体报道我市民生实事新闻超过650条。督促承办单位全面完成289件代表建议和537件政协提案的办理工作，办结率、沟通率、满意率（含基本满意）均为100%。我市在2021年省考核中排市州第4位，取得10年来最好成绩，组织报送的《绵阳市实施“绵品出川”活动助力“绵阳造”走向全国》《绵阳市真抓实干稳市场主体》等4项典型经验做法在省政府2022年度综合督查中受到通报表扬，政务督查考核工作排全省第二名、位列一等次，全年获市委、市政府各类表扬10次、市委市政府领导批示47次。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度部门年初预算收入578.38万元。部门决算收入787.34万元，一般公共预算决算收入787.34万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度部门决算支出787.34万元，其中基本支出决算支出637.00万元（含人员支出568.77万元、公用支出68.23万元）；项目支出150.34万元（含一般公共预算项目支出150.34万元）。

（三）相关支出预算管理情况

2022年度预算执行率100.00%；政府采购预算29.48万元，采购执行25.69万元，采购执行率87.14%；三公经费预算10.00万元，决算支出3.05万元，控制率30.50%；部门年末固定资产148.92万元，其中，在用固定资产148.92万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对县（市、区）、园区和市级部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全市中心工作，负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。

8.负责市委落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室的日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）主要履职情况

2022年在市委、市政府的坚强领导下，市委目标绩效办聚焦市委市政府中心工作，在把牢政治督查定位、鲜明绩效导向、推动工作落实上发挥了重要作用，取得了实实在在的工作成效。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我办严格按照“量入为出、收支平衡，实事求是，综合预算，零基础预算”的原则将全部收入支出纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：根据我办职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映了预算资金的预期目标及效益,并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：7.06；

计算过程和评定依据：我办为改善会议办公条件，调剂采购金额29.48万元

指标得分：（1-29.48÷136.8）*9=7.06；

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办日常公用经费、部门预算项目支出中办公费、印刷费、物业管理费等科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，偏差度均在10%以内。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.94；

计算过程和评定依据：得分指标：(1-5.72/793.06)*9=8.94；

1-1-7.预算完成：自评得分：7.45；

计算过程和评定依据：6月支付进度25.68%，得1.28分；9月支付进度41.48%，得1.84分；11月支付进度58.85%，得1.43分；12月支付进度96.8%，得2.9分，总得分7.45；

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：2022年我办共有8个项目预算，均达到预期绩效目标。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对我办在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标；

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标；

2-1-3.收入解缴：本部门未涉及该指标；

2-1-3.预算管理：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：年初未将无纸化会议系统和办公家具纳入采购预算。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购事项。

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00； 

计算过程和评定依据：我办新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，采购后及时、准确入账，账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算：自评得分：1.50；

计算过程和评定依据：2022年度所有资产处置均按程序报批，残值于次年一月上缴财政，无资产对外出租出借及对外投资等收益。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我办按照财经法规制定内控相关制度，并针对涉及的经济业务领域制定了相关管理办法，及时根据上级政策规定和工作要求适时更新。

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行“三重一大”议事决策制度，大额资金使用全部经室务会会议集体研究决定。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我办财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，2022年度“三公”经费预算数10万元，决算数3.05万元，决算数未突破年初预算数，均严格按规定使用。

    （三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算向社会公开，公开网址为：https://info.my.gov.cn/login-。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开，公开网址为：https://info.my.gov.cn/login-。 

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我办对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我办按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.基本支出方面：按序时进度完成了各项资金支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了单位的基本运转。

2.项目预算支出方面：按照项目的使用范围和用途进行支出，年初资金执行进度较慢，下半年使用情况良好。

3.绩效自评：我办2022年度部门整体支出绩效评价得分84.95分，但按照评分要求，我办不涉及非税收入管理（8分），因此折算得分为92.34。

总体来看，我办部门整体预算支出较好，支出控制有力，财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算编制准确性较高，报送规范及时。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

加强预算执行管理，进一步严格预算资金支出计划。年初预算下达后，及时通知各科室负责人，并加大对各科室预算执行进度的督促工作，确保支付进度。

（三）存在问题

项目预算资金支付进度不均衡，执行进度滞后于序时进度。

（四）改进建议

2022年受疫情因素影响，部分项目实施未能按年初计划执行，导致在项目预算执行进度方面存在不均衡问题。将进一步严格执行预算绩效管理进度。加快项目绩效支出管理，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报。加强对各科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

 

附件：2022年度中共绵阳市委目标绩效管理办公室整体支出绩效评价得分明细表

 

附件

 

                2022年度整体支出绩效评价得分明细表

 

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				92.34	评价总分： 84.95/(100-8)*100=92.34
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	我办严格按照“量入为出、收支平衡，实事求是，综合预算，零基础预算”的原则将全部收入支出纳入部门综合预算管理。
		目标制定	5	5.00	根据我办职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,按照要求填报绩效目标。整体绩效目标编制完整、合理,清晰反映了预算资金的预期目标及效益,并以相应的完成指标、效益指标和满意度指标等绩效指标予以细化和量化。
		编制准确	9	7.06	我办为改善会议办公条件，调剂采购金额29.48万元。 指标得分：（1-29.48÷136.8）*9=7.06
	预算执行	支出规范	5	5.00	我办严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序。
		支出控制	5	5.00	我办日常公用经费、部门预算项目支出中办公费、印刷费、物业管理费等科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，偏差度均在10%以内
		动态调整	9	8.94	得分指标： (1-5.72/793.06)*9=8.94
	完成结果	预算完成	10	7.45	6月支付进度25.68%，得1.28分；9月支付进度41.48%，得1.84分；11月支付进度58.85%，得1.43分；12月支付进度96.8%，得2.9分，总得分7.45
		目标完成	6	6.00	2022年我办共有8个项目预算，均达到预期绩效目标
		违规记录	2	2.00	上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对我办在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00	未涉及该指标
		及时更新	2	0.00	未涉及该指标
		收入解缴	4	0.00	未涉及该指标
	政府采购管理	预算管理	4	2.00	年初未将无纸化会议系统和办公家具纳入采购预算
		采购实施	4	4.00	我办政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购事项。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	我办新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，采购后及时、准确入账，账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理
		收益核算	2	1.50	2022年度所有资产处置均按程序报批，残值于次年一月上缴财政，无资产对外出租出借及对外投资等收益
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	我办按照财经法规制定内控相关制度，并针对涉及的经济业务领域制定了相关管理办法，及时根据上级政策规定和工作要求适时更新。
		制度执行	3	3.00	严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行“三重一大”议事决策制度，大额资金使用全部经室务会会议集体研究决定。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	我办财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，2022年度“三公”经费预算数10万元，决算数3.05万元，决算数未突破年初预算数，均严格按规定使用
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算向社会公开，公开网址为：https://info.my.gov.cn/login-。
		决算公开	2	2.00	部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开，公开网址为：https://info.my.gov.cn/login-
	整改反馈	结果整改	3	3.00	我办对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。
		应用反馈	3	3.00	我办按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			优

附件2

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

2022年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况 

2022年度，我办实施项目9个（部门项目9个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金155.30万元（市级财政资金155.30万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金155.30万元（市级财政资金155.30万元）。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年度，我办实施项目9个（部门项目9个），实施项目预算执行150.34万元（市级财政资金150.34万元），预算执行率96.81%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行150.34万元（市级财政资金150.34万元），预算执行率96.81%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我办9个项目年度总体绩效目标全部完成，占100.00%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

我办全年项目9个（其中部门项目9个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分96.33，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目6个，占比66.67%，得分低于平均分项目3个，占比33.33%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。我办全年9个项目涉及年度产出数量指标共计26个，全部完成26个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标26个，全部完成26个，占100.00%。

2.质量指标。我办全年9个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

3.时效指标。我办全年9个项目涉及年度产出时效指标共计9个，按时完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，按时完成9个，占100.00%。

4.成本指标。我办全年9个项目涉及年度产出成本指标共计26个，全部完成23个，占88.46%；未完成3个，占11.54%。其中一般公共预算项目成本指标26个，全部完成23个，占88.46%；未完成3个，占11.54%。

5.经济效益指标。我办全年9个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标。我办全年9个项目涉及社会效益指标共计4个，优秀指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标4个，优秀指标4个，占100.00%。

7.生态效益指标。我办全年9个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。我办全年9个项目涉及可持续效益指标共计8个，可持续8个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益8个，可持续8个，占100.00%。

9.满意度指标。我办全年9个项目涉及满意度指标共计9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标9个，满意度达100-90(含)%的指标9个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

我办全年项目9个（其中，部门项目9个），项目综合评价平均得分96.26，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目7个，占比77.78%，得分低于平均分项目2个，占比22.22%。

(二)绩效目标实现情况

具体情况见附件。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

因2022年无纸化会议建设政府采购项目履行合同约定时间未到；原定计划采购项目未实施。

（二）下一步改进措施

针对自评反映问题，我办将进一步严格预算资金支出计划，及时纠正偏差绩效目标，确保支付进度，着力提升绩效目标水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

将应用到今后对项目资金的预算执行和管理中，进一步提高财政资金的使用效益。

（二）绩效自评结果公开情况

待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件：中共绵阳市委目标绩效管理办公室项目绩效目标自评表

市委目标绩效办项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		人大政协建议提案办理工作经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	1.52			0.50	5.06	预算执行率较低原因：人大政协建议提案办理经费按工作开展实际列支； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	3.00	3.00	1.52			0.50
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动人大政协建议提案办理工作水平持续提升。						通过项目实施，推动了人大代表建议、政协提案办理工作水平持续提升。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合政府决策及社会发展要求，与项目实施单位密切相关
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报、经过集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益以及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符，细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		基本匹配		10	8	预算编制与项目内容匹配、投资金额与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	勤俭办事、量力而为、测算依据充分、符合支出标准、资金安排合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		基本健全		12	9	有合同管理制度、采购制度
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	有项目质量要求，有项目验收等控制手段
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	有专项资金管理办法、资金拨付审批程序和手续完整、资金使用符合规定用途、无截留情况
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								95
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	外出学习考察	＝	10000	元	5000	15	7.5	按工作实际列支
			完成建议提案办理工作任务交办督办及业务会议相关工作	＝	20000	元	10200	15	7.65	按工作实际列支
		数量指标	外出学习考察	＝	1	次	1	15	15
			完成建议提案办理工作任务交办督办及业务会议相关工作	＝	2	次	2	15	15
		时效指标	任务指标完成时效率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续做好人大政协建议提案办理工作	＞	2022	年	2022	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办理工作人员的素质、能力和水平，提高办理工作质量和水平。	≥	95	%	98	10	10
小计：								90	75
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	84
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分84分，自评等次为：良。通过项目实施，推动了人大代表建议、政协提案办理工作水平持续提升。
存在问题	年初预算编制准确性有待提升。
改进措施	在今后的工作中进一步加强预算编制的准确性和科学性。
项目负责人：李娟					财务负责人：徐斌

市委目标绩效办项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		党委重大决策部署落实情况督查督办经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	25.00	25.00	25.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	25.00	25.00	25.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展中央、省委、市委重大决策部署落实情况跟踪督查，及时发现问题，推动整改销号；参加省、市举办的督查工作培训，赴省内外先进地区开展专项学习考察，提升督查工作实效。						通过项目实施，保障了对重点工作项目实施情况进行监控、督查及考评工作的正常开展，推动了全市重点工作项目有序实施。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合政府决策及社会发展要求，与项目实施单位密切相关
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报、经过集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益以及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符，细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配、投资金额与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	勤俭办事、量力而为、测算依据充分、符合支出标准、资金安排合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		基本健全		12	9	有合同管理制度、采购制度制度
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	有项目质量要求，有项目验收等控制手段
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	有专项资金管理办法、资金拨付审批程序和手续完整、资金使用符合规定用途、无截留情况
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								97
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	中央省委、市委重大决策部署落实情况明查暗访（含县市区委书记月度重点工作点评督查、市委全会、市委经济工作会等重要会议、重要文件精神贯彻落实情况跟踪督办）	＝	200000	元	200000	15	15
			参加省、市举办的督查工作培训和外出学习考察	＝	50000	元	50000	10	10
		数量指标	中央省委、市委重大决策部署落实情况明查暗访（含县市区委书记月度重点工作点评督查、市委全会、市委经济工作会等重要会议、重要文件精神贯彻落实情况跟踪督办）	＝	16	次	16	15	15
			参加省、市举办的督查工作培训和外出学习考察	＝	10	人/次	10	10	10
		时效指标	按规定时限完成	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		质量指标	决策部署落实程度	≥	90	年	90	10	10
	效益指标	可持续影响指标	促进全市经济社会全面发展	＞	2022	年	2022	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动问题解决	≥	90	%	98	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。通过项目实施，保障了对重点工作项目实施情况进行监控、督查及考评工作的正常开展，推动了全市重点工作项目有序实施。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：穆怀容					财务负责人：徐斌

 

市委目标绩效办项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		巡视整改督查督办、评估验收经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	3.00			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	3.00	3.00	3.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对巡视整改工作跟踪督查、督办、组织开展整改评估验收、绩效考核等						通过项目实施，有力保障了巡视整改工作稳步推进。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合政府决策及社会发展要求，与项目实施单位密切相关
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报、经过集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益以及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符，细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配、投资金额与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	勤俭办事、量力而为、测算依据充分、符合支出标准、资金安排合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		基本健全		12	9	有合同管理制度、采购制度
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	有项目质量要求，有项目验收等控制手段
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	有专项资金管理办法、资金拨付审批程序和手续完整、资金使用符合规定用途、无截留情况
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								97
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	开展中央、省委巡视反馈意见整改工作核查、督查和评估	＝	30000	元	30000	20	20
		数量指标	开展中央、省委巡视反馈意见整改工作核查、督查和评估	＝	4	次	4	20	20
		时效指标	按规定时限完成	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		质量指标	决策部署实现程度	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续影响指标	促进全市经济社会全面发展	＞	2022	年	1022	10	10
		社会效益指标	巡视反馈意见整改问题是否反弹回潮、是否隐形变异	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动巡视反馈意见整改工作解决满意度	≥	90	%	98	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。通过项目实施，有力保障了巡视整改工作稳步推进。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李娟					财务负责人：徐斌

市委目标绩效办项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		文件数字化及印刷经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	4.70			0.94	9.4	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.00	5.00	4.70			0.94
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障全办各类文件资料印制、档案整理及数字化扫描工作，确保各项工作有序开展。						1.按年度对机关印发的纸质文件进行数字化扫描归档；2.及时根据工作需要印制文件头子、信封，刻录光盘等资料。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合政府决策及社会发展要求，与项目实施单位密切相关
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报、经过集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标完整性	完整		合理		9	9	项目产出和效果明显，符合行业正常水平
			绩效指标细化量化	细化		明确		10	10	绩效目标明确，内容具体，绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		科学		10	10	支出内容与部门职责相匹配，预算明细清晰
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	勤俭办事、量力而为、测算依据充分、符合支出标准、资金安排合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		基本健全		12	9	有合同管理制度、采购制度制度
			项目质量可控性	可控		可控		11	10	有项目质量要求，有项目验收等控制手段
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	有专项资金管理办法、资金拨付审批程序和手续完整、资金使用符合规定用途、无截留情况
			财务监督检查	无问题		有效		11	10	财务监控有效
	小计：								95
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	印制各类文件头子、信封，刻录光盘等资料	＝	25000	元	23500	10	9.4	按工作开展实际列支
			档案整理及数字化扫描	＝	25000	元	23500	10	9.4	按工作开展实际列支
		数量指标	印制各类文件头子、信封，刻录光盘等资料	＝	5	批次	5	10	10
			档案整理及数字化扫描	＝	1	次	1	10	10
		时效指标	按规定时限完成	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		质量指标	提升全办各项综合保障工作质效	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	促进综合保障能力提升	＞	2022	年	2022	10	10
		社会效益指标	更好地发挥推动落实职能作用，保障各项工作任务圆满完成	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合保障精准高效	≥	95	%	98	10	10
小计：								90	89
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。1.按年度对机关印发的纸质文件进行数字化扫描归档；2.及时根据工作需要印制文件头子、信封，刻录光盘等资料。
存在问题	年初预算编制准确性有待提升。
改进措施	在今后的工作中进一步加强预算编制的准确性和科学性。
项目负责人：陈胤科					财务负责人：徐斌

 

市委目标绩效办项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		本级预算结转
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	18.50	18.50	18.50			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	18.50	18.50	18.50			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效改善会议办公条件，切实提高目标督查议事决策信息化水平。						按时按规完成办公设备采购工作
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合政府决策及社会发展要求，与项目实施单位密切相关
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报、经过集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益以及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符，细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配、投资金额与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	勤俭办事、量力而为、测算依据充分、符合支出标准、资金安排合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		基本健全		12	9	有合同管理制度、采购制度制度
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	有项目质量要求，有项目验收等控制手段
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	有专项资金管理办法、资金拨付审批程序和手续完整、资金使用符合规定用途、无截留情况
			财务监督检查	无问题		有效		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								97
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		可持续影响指标	提高信息化水平	≥	99.9	百分比	100	18	18
		成本指标	无纸化会议建设	=	185000	元	185000	18	18
		效果指标	会议信息化建设质量提升	≥	99.9	百分比	100	9	9
		数量指标	无纸化会议建设	=	1	项	1	18	18
		时效指标	按规定时限完成	定性	2022	年	2022	18	18
		满意度指标	使用对象满意度	≥	99.9	百分比	100	9	9
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。有效改善会议办公条件，切实提高目标督查议事决策信息化水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈胤科					财务负责人：徐斌

市委目标绩效办项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		民生实事督查督办及宣传经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分		原因
	年度资金总额（万元）	18.00	18.00	18.00			1.00	10		预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	18.00	18.00	18.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过项目实施，促进省级、市级民生实事目标全面完成，提升惠民成效，营造良好社会氛围，弘扬正能量。						通过项目实施，加强了民生事实督查督办和宣传工作，有效提升了民生工作的社会效益。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分		计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10		符合政府决策及社会发展要求，与项目实施单位密切相关
			程序规范性	规范		规范		6	6		项目设立按规定程序申报、经过集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9		项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益以及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10		项目绩效目标与项目实施情况相符，细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10		预算编制与项目内容匹配、投资金额与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9		勤俭办事、量力而为、测算依据充分、符合支出标准、资金安排合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		基本健全		12	9		有合同管理制度、采购制度制度
			项目质量可控性	可控		可控		11	11		有项目质量要求，有项目验收等控制手段
			资金使用合规性	合规		合规		12	12		有专项资金管理办法、资金拨付审批程序和手续完整、资金使用符合规定用途、无截留情况
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11		财务监督检查无问题
	小计：								97
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	通过市级报纸开展我市民生典型事例和经验的宣传推介活动	＝	30000	元	30000	15	15
			通过市级电视台开展我市民生实事实施情况、惠民成效宣传	＝	150000	元	150000	15	15
		数量指标	通过市级报纸开展我市民生典型事例和经验的宣传推介活动	＝	3	次	3	15	15
			通过市级电视台开展我市民生实事实施情况、惠民成效宣传	＝	5	次	5	15	15
		时效指标	指标完成率	≥	90	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提升民生实事惠民成效	≥	90	其他	98	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	省、市（含人大代表票决）民生项目受益群众满意度	定性	优良中低差	其他	优	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。通过项目实施，加强了民生事实督查督办和宣传工作，有效提升了民生工作的社会效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：倪雁					财务负责人：徐斌

市委目标绩效办项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室							填报日期：	2023年7月12日
项目名称		目标绩效管理工作专项经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位	中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	27.80	27.80	27.80			1.00	10	预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	27.80	27.80	27.80			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动全市年度目标任务圆满完成。						通过项目实施，开展了市级部门目标执行过程监控及督查，进一步加强了市级部门目标绩效管理，推动了市委、市政府决策部署落实，提升了市级部门工作效能和服务型政府建设水平。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	符合政府决策及社会发展要求，与项目实施单位密切相关
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目设立按规定程序申报、经过集体决策等规范程序
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益以及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标与项目实施情况相符，细化量化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与项目内容匹配、投资金额与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	勤俭办事、量力而为、测算依据充分、符合支出标准、资金安排合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		基本健全		12	9	有合同管理制度、采购制度制度
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	有项目质量要求，有项目验收等控制手段
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	有专项资金管理办法、资金拨付审批程序和手续完整、资金使用符合规定用途、无截留情况
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								97
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	印制年度目标绩效管理工作手册、评价手册	＝	30000	元	30000	10	10
			参加省、市业务培训	＝	20000	元	20000	5	5
			召开全市目标绩效管理工作培训会	＝	20000	元	20000	5	5
			开展省、市年度目标任务实施相关工作聘用工作人员	＝	165000	元	165000	5	5
			开展重点工作、重大项目现场督查和市直单位目标监控督查	＝	18000	元	18000	5	5
			赴相关地区学习、调研目标绩效管理工作	＝	25000	元	25000	5	5
		数量指标	印制年度目标绩效管理工作手册、评价手册	＝	250	本	250	10	10
			参加省、市业务培训	＝	4	人次	4