中共绵阳市委目标绩效管理办公室2024年部门预算
目录
第一部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室概况
中共绵阳市委目标绩效管理办公室
2024年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）市委目标绩效办职能简介
（1）深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。
（2）负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。
（3）负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。
（4）负责对县（市、区）、园区和市级部门等实施目标绩效管理。
（5）围绕全市中心工作，负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。
（6）负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。
（7）负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。
（8）负责落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室的日常工作。
（9）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）市委目标绩效办2024年重点工作
2024年，市委目标绩效办将深入学习贯彻习近平总书记关于督促检查的重要指示批示精神，认真落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府决策部署，忠诚履职尽责锐意改革创新，用钉钉子精神持续抓好各项工作。一是进一步加强目标绩效管理，激励各地各部门创先争优。持续加强与省委督查室、省政府督查室的汇报衔接，做实做细2023年省考核后续工作，督促相关部门加力加劲对上争取，全面充分反映我市发展成效。严格按程序组织开展好2023年度市级目标绩效考核工作。优化设置2024年考核指标体系和目标任务，修订完善目标绩效管理办法，强化过程考核和日常调度，督促激励各地各部门全力以赴创先争优。二是进一步加强重点专项督查，不折不扣推动决策部署落实。紧紧围绕习近平总书记、李强总理和省委省政府、市委市政府领导指示批示交办事项开展重点专项督查。严格按时间节点统筹推进省委第十巡视组反馈意见整改。扎实做好2024年全市“两会”期间建议提案交办、督办工作，持续提高办理工作水平。大力推进标准化督查、“督查+组织、纪检、宣传”等督查体制机制实践探索和改革创新，以督查的快速度、大力度，推动市委市政府决策部署快落地、快见效。三是进一步加强统筹协调配合，用心用情用力办好省市民生实事。充分发挥市民生实事监督员和新闻媒体的社会监督作用，统筹做好2024年度省、市级民生实事工作。收集、汇编全市民生领域典型经验和优秀案例，讲好绵阳“民生故事”，争取央、省媒体更多更好宣传我市持续用力保障和改善民生的工作成效。四是进一步加强机关自身建设，打造忠诚干净担当的高素质目标督查干部队伍。深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神和“四个抓落实”重要要求，大力加强政治机关建设，坚定不移推进全面从严治党，深化意识形态工作，不断强化干部队伍法纪意识、规矩意识，始终守牢党风廉政、安全、保密等底线。落实“四下基层”制度，发扬“新、快、实、真、严”作风，高标准开展“三办”和督查考核等各项工作，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，办扎实事、做靠谱人，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心作出新的更大贡献。
二、部门预算单位构成
市委目标绩效办无下属二级预算单位。
第二部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委目标绩效办2024年收支总预算791.68万元，比2023年收支预算总数增加58.26万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
市委目标绩效办2024年收入预算791.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入791.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市委目标绩效办2024年支出预算791.68万元，其中：基本支出698.18万元，占88.19%；项目支出93.5万元，占11.81%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委目标绩效办2024年财政拨款收支总预算791.68万元，比2023年财政拨款收支总预算增加58.26万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入791.68万元；支出包括：一般公共服务支出624.53万元、社会保障和就业支出84.05万元、卫生健康支出24.46万元、住房保障支出58.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委目标绩效办2024年一般公共预算当年拨款791.68万元，比2023年预算数增加58.26万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出624.53万元，占78.89%；社会保障和就业支出84.05万元，占10.62%；卫生健康支出24.46万元，占3.09%；住房保障支出58.64万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为531.03万元，主要用于：保障在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公等日常运行支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为93.5万元，主要用于：保障本办各项专项工作开展所列支的项目开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.04万元，主要用于：保障本办单位承担部分养老保险缴费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.02万元，主要用于：保障本办单位承担部分职业年金缴费。
5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.04万元，主要用于：保障本办干部职工独生子女费用支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.34万元，主要用于：保障本办单位承担部分医疗保险缴费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.09万元，主要用于：保障本办公务员医疗补助缴费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.06万元，主要用于：保障本办单位承担部分住房公积金缴费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为10.57万元，主要用于：按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委目标绩效办2024年一般公共预算基本支出698.18万元，其中：
人员经费601.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费96.9万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委目标绩效办2024年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待4万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待上级部门、各市州来绵调研、考察、检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降16.67%。主要原因是厉行节约原则，结合实际情况调减预算。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出，主要保障参加市委市政府重要工作、考察调研、督查督办等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委目标绩效办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委目标绩效办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市委目标绩效办机关运行经费财政拨款预算为96.9万元，比2023年预算增加49.96万元，增长106.43%。主要原因是新增非定额公用经费。
（二）政府采购情况
市委目标绩效办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市委目标绩效办共有车1辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市委目标绩效办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算93.5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算93.5万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入（专户收入）”“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。