公示公告

2023年度中共绵阳市委目标绩效管理办公室单位决算

2024-09-25 15:17 作者：综合科来源：办公室

公开时间：2024年9月25日

第一部分单位概况……………………………………………………1

一、主要职责………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………2

第二部分 2023年度单位决算情况说明………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………3

二、收入决算情说明………………………………………………3

三、支出决算情况说明……………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………6

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………8

十、其他重要事项的情况说明……………………………………8

第三部分名词解释……………………………………………………10

第四部分附件…………………………………………………………13

第五部分附表…………………………………………………………43

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对县（市、区）、园区和市级部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全市中心工作，负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的协助交办、督促检查、沟通衔接、考评建议等日常事务。

8.负责市委落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室的日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共绵阳市委目标绩效管理办公室属独立核算的一级预算单位，下属二级预算单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计815.78万元。与2022年相比，收、支总计各增加28.44万元，增长3.61%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计815.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入815.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计815.78万元，其中：基本支出677.81万元，占83.09%；项目支出137.97万元，占16.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计815.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加28.44万元，增长3.61%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出815.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.44万元，增长3.61%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出815.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出643.07万元，占78.83%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出88.47万元，占10.84%；卫生健康支出25.90万元，占3.18%；住房保障支出58.34万元，占7.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为815.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.88万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为479.48万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为137.97万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.78万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.39万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.72万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.14万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.77万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为10.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出677.81万元，其中：

人员经费600.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.76万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成预算28.10%，较上年减少0.24万元，下降7.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严控支出；以及新更换保留公务用车，运维费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.66万元，占59.07%；公务接待费支出决算1.15万元，占40.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，完成预算27.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.8万元，下降32.52%。主要原因是新更换保留公务用车，故障率减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.66万元。主要用于开展全市目标绩效管理、督查督办、民生实事、建议提案办理等工作所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.15万元，完成预算28.75%。公务接待费支出决算比2022年增加0.56万元，增长94.92%。主要原因是上级部门来绵督查调研指导和其他市州来绵学习交流活动增加。其中：

国内公务接待支出1.15万元，主要用于执行公务、业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：上级部门来绵督查调研指导和其他市州来绵学习交流接待工作用餐1.15万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市委目标绩效办机关运行经费支出77.76万元，比2022年增加9.53万元，增长13.97%。主要原因是根据单位实际情况行政运行费用成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，市委目标绩效办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委目标绩效办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对巡视整改督查督办、评估验收经费、文件数字化及印刷经费、党委重大决策部署落实情况督查督办经费、目标绩效管理工作专项经费、重点工作督查组专项督查经费、民生实事督查督办及宣传经费、人大政协建议提案办理工作经费等8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以为的其他一般公共服务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我办实施项目8个（部门项目8个），资金范围均为一般公共预算，预算资金137.97万元（市级财政资金137.97万元）。其中：一般公共预算项目8个，预算资金137.97万元（市级财政资金137.97万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2023年度，我办实施项目8个（部门项目8个），实施项目预算执行137.97万元（市级财政资金137.97万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目8个，预算执行137.97万元（市级财政资金137.97万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我办全年8个项目年度总体绩效目标全部完成，占100.00%。其中一般公共预算项目8个，全部完成8个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

通过自评反映，我办全年项目8个（其中部门项目8个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我办全年8个项目涉及年度产出数量指标共计25个，全部完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标25个，全部完成25个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我办全年8个项目涉及年度产出质量指标共计8个，完成质量达100-90（含）%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，完成质量达100-90（含）%的指标8个，占100.00%。

3.时效指标

通过自评反映，我办全年8个项目涉及年度产出时效指标共计8个，按时完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我办全年8个项目均不涉及成本指标。

（五）项目效益分析

1.经济效益指标

通过自评反映，我办全年8个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标

通过自评反映，我办全年8个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%。

3.生态效益指标

通过自评反映，我办全年8个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标

通过自评反映，我办全年8个项目涉及可持续效益指标共计6个，可持续6个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益6个，可持续6个，占100.00%。

5.满意度指标

通过自评反映，我办全年8个项目涉及满意度指标共计8个，满意度达100-90（含）%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个，满意度达100-90（含）%的指标8个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

通过自评反映，我办全年项目8个（其中部门项目8个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无。

（二）下一步改进措施

我办将进一步加强绩效管理工作，精准编制预算，合理安排资金支付进度，做好财政资金支出绩效管理，着力提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

我办将自评结果作为下年编制预算绩效目标的参考依据，进一步提高预算绩效编制的精确性、科学性、合理性。

（二）绩效自评结果公开情况

本办自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表（2023年度）

附件

项目支出绩效自评表（2023年度）

单位（盖章）：中共绵阳市委目标绩效管理办公室填报日期：2024年6月3日

项目名称		人大政协建议提案办理工作经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位		中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	3.00			1.00		10	预算执行率较低原因：无；预算调整（调增/调减）原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	3.00	3.00	3.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照年度办理工作计划：完成建议提案办理工作任务交办督办及业务会议等相关工作。						按照年初目标计划，按进度完成项目目标，达到了预期目标。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		10		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与实施单位或委托单位职责密切相关
			程序规范性	规范		6		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		9		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		10		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		10		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		9		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		11		11	11	项目完成基本达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		12		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		11		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展建议提案办理工作任务交办督办及召开业务工作会议	＝	2	次	2	20	20
			组织参加业务培训	＝	4	人次	4	20	20
		时效指标	办理工作按时完成率	≥	99	%	99	10	10
		质量指标	办理工作满意率	≥	99	%	99	10	10
	效益指标	可持续影响指标	促进办理工作提升	定性	长期	其他	长期	10	10
		社会效益指标	建议内容得到及时反馈	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	满意度指标	满意度指标	提高办理工作人员的素质、能力和水平，提高办理工作质量和水平。	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。通过项目实施，推动了人大代表建议、政协提案办理工作水平持续提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李娟					财务负责人：徐斌

项目支出绩效自评表（2023年度）

单位（盖章）：中共绵阳市委目标绩效管理办公室填报日期：2024年6月3日

项目名称		党委重大决策部署落实情况督查督办经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位		中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	21.50	21.50	21.50			1.00		10	预算执行率较低原因：无；预算调整（调增/调减）原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	21.50	21.50	21.50			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展中央、省委、市委重大决策部署落实情况跟踪督查，及时发现问题，推动整改销号；组织参加省、市举办的督查工作培训，赴省内外先进地区开展专项调研学习，提升督查工作实效。						按照年初目标计划，按进度完成项目目标，达到了预期目标。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成基本达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	办公室功能改造及相关会议设施设备、办公家具采购	＝	1	批次	1	15	15
			开展中央省委、市委重大决策部署落实情况明查暗访	＝	15	次	15	15	15
			组织参加省、市督查工作培训和外出调研学习	＝	4	人	4	10	10
		时效指标	按规定时限完成率	≥	95	%	95	10	10
		质量指标	决策部署落实程度	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续影响指标	促进全市经济社会全面发展	定性	长期	其他	长期	20	20
	满意度指标	满意度指标	推动问题解决	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：穆怀容					财务负责人：徐斌

项目支出绩效自评表（2023年度）

单位（盖章）：中共绵阳市委目标绩效管理办公室填报日期：2024年6月3日

项目名称		巡视整改督查督办、评估验收经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位		中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	3.00			1.00		10	预算执行率较低原因：无，预算调整（调增/调减）原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	3.00	3.00	3.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对中央、省委巡视反馈意见整改工作开展跟踪检查、督查督办、评估验收、绩效考核等						按照年初目标计划，按进度完成项目目标，达到了预期目标，有力保障了巡视整改工作稳步推进。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成基本达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展中央、省委巡视反馈意见整改工作核查、督查和评估	＝	4	次	4	30	30
		时效指标	按规定时限完成率	≥	90	%	90	10	10
		质量指标	决策部署实现程度	≥	90	%	90	20	20
	效益指标	可持续影响指标	促进全市经济社会全面发展	定性	长期	其他	长期	10	10
		社会效益指标	巡视反馈意见整改问题是否反弹回潮、是否隐形变异	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动巡视反馈意见整改工作解决满意度	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李娟					财务负责人：徐斌

项目支出绩效自评表（2023年度）

单位（盖章）：中共绵阳市委目标绩效管理办公室填报日期：2024年6月3日

项目名称		文件数字化及印刷经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位		中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	2.50	2.50	2.50			1.00		10	预算执行率较低原因：无；预算调整（调增/调减）原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	2.50	2.50	2.50			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据单位“三定”方案明确科室职责，做好办内文件办理辅助性工作。						按照年初目标计划，按进度完成项目目标，达到了预期目标。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成基本达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	印制各类文件头子、信封，刻录光盘等资料	＝	2	批次	2	20	20
			档案整理及数字化扫描	＝	1	批次	1	20	20
		时效指标	按规定时限完成率	≥	95	%	95	10	10
		质量指标	提升全办各项综合保障工作质效	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	促进综合保障能力提升	定性	长期	其他	长期	10	10
		社会效益指标	更好地发挥推动落实职能作用，保障各项工作任务圆满完成	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	满意度指标	满意度指标	综合保障精准高效	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈胤科					财务负责人：徐斌

项目支出绩效自评表（2023年度）

单位（盖章）：中共绵阳市委目标绩效管理办公室填报日期：2024年6月3日

项目名称		民生实事督查督办及宣传经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位		中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	24.00	24.00	24.00			1.00		10	预算执行率较低原因：无；预算调整（调增/调减）原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	24.00	24.00	24.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过项目实施，促进省级、市级民生实事目标全面完成，提升惠民成效，营造良好社会氛围，弘扬正能量。						按照年初目标计划，按进度完成项目目标，达到了预期目标。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成基本达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	通过市级报纸开展我市民生典型事例和经验的宣传推介活动	＝	1	年	1	10	10
			通过市级电视台开展我市民生实事实施情况、惠民成效宣传	＝	4	次	4	20	20
			通过微信公众号开展我市目标督查等工作经验交流宣传	＝	1	年	1	10	10
		时效指标	全年按计划开展宣传、督查等工作	定性	优良中低差	其他	优	10	10
		质量指标	按质完成民生实事工作	定性	优良中低差	其他	优	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升民生实事惠民成效	定性	优良中低差	其他	优	20	20
	满意度指标	满意度指标	省、市（含人大代表票决）民生项目受益群众满意度	定性	优良中低差	其他	优	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：倪雁					财务负责人：徐斌

项目支出绩效自评表（2023年度）

单位（盖章）：中共绵阳市委目标绩效管理办公室填报日期：2024年6月3日

项目名称		目标绩效管理工作专项经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位		中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	27.80	27.80	27.80			1.00		10	预算执行率较低原因：无；预算调整（调增/调减）原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	27.80	27.80	27.80			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	推动全市年度目标任务圆满完成。						按照年初目标计划，按进度完成项目目标，达到了预期目标。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与实施单位或委托单位职责密切相关。
		项目立项	程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
		目标设置	绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
		资金预算	资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成基本达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	印制年度目标绩效管理工作手册、评价手册	＝	1	批次	2	10	10
			召开全市目标绩效管理工作培训会	＝	1	次	2	10	10
			开展省、市年度目标任务实施相关工作聘用工作人员	＝	2	人	2	10	10
			组织参加省、市业务培训	＝	5	人次	5	10	10
			赴相关地区学习、调研目标绩效管理工作，开展重点工作、重大项目现场督查和市直单位目标监控督查	＝	10	次	10	10	10
		时效指标	计划按期完成率	≥	95	%	95	5	5
		质量指标	提高目标绩效管理工作人员能力水平	≥	95	%	95	5	5
	效益指标	社会效益指标	推动市委经济工作会确定的年度目标任务顺利完成	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	通过考核推进全市中心工作、重点工作落地落实	≥	95	%	95	10	10
小计：								90	90.00
自评折算后总分（分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算）：								100	100.00
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目按照年度目标，完成目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：姜涛					财务负责人：徐斌

项目支出绩效自评表（2023年度）

单位（盖章）：中共绵阳市委目标绩效管理办公室填报日期：2024年6月3日

项目名称		调研学习经费
主管部门及代码		327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门					实施单位		中共绵阳市委目标绩效管理办公室
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率		自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00			1.00		10	预算执行率较低原因：无；预算调整（调增/调减）原因：无
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	5.00	5.00	5.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据单位“三定”方案明确科室职责，做好调研学习工作。						按照年初目标计划，按进度完成项目目标，达到了预期目标。
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	项目立项符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求；项目与实施单位或委托单位职责密切相关。
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额、资金量工作任务相匹配。
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	项目预算资金分配测算依据，项目预算资金分配具有科学性、合理性。
	过程（46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，保障了项目的顺利实施。
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成基本达到预期程度。
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	通过财务监督检查，暂未发现问题。
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	组织参加业务培训	＝	6	人次	6	20	20
			赴县（市、区）及其他市州开展调研、学习	＝	5	次	5	20	20
		时效指标	按规定时限完成率	≥

2023年度中共绵阳市委目标绩效管理办公室单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

第一部分单位概况