中共绵阳市委目标绩效管理办公室2025年部门预算
目 录
第一部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）市委目标绩效办职能简介
1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。
2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。
3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。
4.负责对县（市、区）、园区和市级部门等实施目标绩效管理。
5.围绕全市中心工作，负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。
6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。
7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的协助交办、督促检查、沟通衔接、考评建议等日常事务。
8.负责市委落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室、市委督促检查绩效管理工作领导小组办公室、市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室日常工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）市委目标绩效办2025年重点工作
2025年，市委目标绩效办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于狠抓落实做好督查工作系列重要论述精神，大力加强干部队伍建设，不断锤炼提升狠抓落实能力，紧扣全市中心大局，以钉钉子精神推动市委市政府重点工作落实见效。一是持续强化督查政治属性。大力加强政治机关建设，坚定不移推进全面从严治党，紧扣习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实和中央、省委、市委重要部署抓督查落实，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，办扎实事、做靠谱人。二是不断加强目标绩效管理。围绕发挥中国科技城优势，加快建设省域副中心工作目标，深化分类差异化考核，精简考核指标、优化考核方式，加强日常管理，督促各地各部门比学赶超，推动经济社会高质量发展，全面客观反映我市工作实绩。三是持续巩固提升督查质效。坚持守正创新，聚焦市委、市政府重点中心工作，持续深化“1+1+1+1+N”标准化督查。强化部门联动，引进专业力量，拓展“督查+”内容，协调各方齐抓共管抓落实。注重实地核查和跟踪回访，持续做好“互联网+督查”平台转办问题线索核查办理。四是做深做实民生办理工作。建立市级民生实事工作协调推进机制，统筹抓好2025年省、市级民生实事组织实施和社会宣传。聚焦建议提案事项“解决好”持续用力，强化协调督办，切实推动办理工作由“答复型”向“落实型”转变。五是持续推进巡视整改落实。筹备召开市委巡视整改工作领导小组会议，压紧压实整改责任，强化跟踪、督促、指导，按计划、分批次对已完成整改事项进行销号复核，确保整改过程扎实、整改结果真实。
二、部门预算单位构成
市委目标绩效办部门下属二级预算单位0个。
第二部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分 中共绵阳市委目标绩效管理办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委目标绩效办2025年收支总预算832.42万元，较上年收支预算总数增加40.74万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
市委目标绩效办2025年收入预算832.42万元，其中：上年结转0万元、占0%，一般公共预算拨款收入832.42万元、占100%，政府性基金预算拨款收入0万元、占0%，事业收入0万元、占0%。
（二）支出预算情况
市委目标绩效办2025年支出预算832.42万元，其中：基本支出776.92万元、占93.33%，项目支出55.50万元、占6.67%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委目标绩效办2025年财政拨款收支总预算832.42万元，较上年财政拨款收支总预算增加40.74万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入832.42万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出643.76万元、社会保障和就业支出100.71万元、卫生健康支出26.37万元、住房保障支出61.58万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委目标绩效办2025年一般公共预算当年拨款832.42万元，较上年预算数增加40.74万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出643.76万元、占77.33%，社会保障和就业支出100.71万元、占12.10%，卫生健康支出26.37万元、占3.17%，住房保障支出61.58万元、占7.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为588.26万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公等日常运行支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2025年预算数为55.50万元，主要用于各项专项工作开展所列支的项目开支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为11.60万元，主要用于单位退休人员支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.41万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.70万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.04万元，主要用于单位职工独生子女费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.24万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.09万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.38万元，主要用于由单位缴纳的职工住房公积金支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为11.20万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委目标绩效办2025年一般公共预算基本支出776.92万元，其中：
人员经费677.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费98.96万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委目标绩效办2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元，无因公出国（境）经费。
（一）公务接待费较上年预算下降25%。主要原因是从紧安排“三公”经费，并结合单位工作实际调减预算。
2025年公务接待费计划用于上级部门、其他市州来绵调研、考察、检查等。
（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降20%。主要原因是从紧安排“三公”经费，并结合单位工作实际调减预算。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、洗车、过桥过路费等方面支出，主要保障参加市委市政府重要工作、考察调研、督查督办等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委目标绩效办2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委目标绩效办2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市委目标绩效办机关运行经费财政拨款预算为98.96万元，较上年预算增加2.06万元、增长2.13%。主要原因是人员变化。
（二）政府采购情况
市委目标绩效办2025年无政府采购项目、未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市委目标绩效办共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市委目标绩效办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算55.50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算55.50元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入（专户收入）”“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。