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公开时间：2025年9月23日

 

 第一部分 部门概况…………………………………………………1

      一、部门职责……………………………………………………1

      二、机构设置……………………………………………………7

 第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………10

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………12

十、其他重要事项的情况说明………………………………12

 第三部分 名词解释…………………………………………………14

 第四部分 附件………………………………………………………17

 第五部分 附表………………………………………………………55

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

   

第一部分 部门概况

 

    一、部门职责

（一）主要职能

1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对县（市、区）、园区和市级部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全市中心工作，负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的协助交办、督促检查、沟通衔接、考评建议等日常事务。

8.负责市委落实中央省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室、市委督促检查绩效管理工作领导小组办公室、市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况

2024年，市委目标绩效办在市委、市政府的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣决策部署落实狠抓督查考核，在服务中心大局中戮力担当。全年获中办督查室、国办督查室等上级部门单位和市领导表扬肯定40余次，督查考核典型经验先后10余次被上级单位专刊通报。

一是坚持围绕中心狠抓落实，以优质高效的督查督办服务保障决策部署落地见效。坚持聚焦“首要任务”干督查。秉持政治督查属性，将习近平总书记重要指示批示和讲话精神贯彻落实纳入督查台账，采取“清单制+责任制”方式，压紧压实各地各单位落实责任，定期开展“回头看”，逐项跟踪督促落实。坚持聚焦发展安全干督查。紧紧围绕市委全会、市委经济工作会和政府工作报告等明确的年度重点任务，深入项目建设一线、安全风险一线、乡村振兴一线、民生保障一线、矛盾复杂一线开展督查，看进度、查问题、提建议，切实推动省域经济副中心建设各项工作部署落地落实。坚持聚焦对上争取干督查。国务院2024年度推动高质量发展综合督查、2024年度省政府综合督查，均未将我市作为现场督查点、均未反馈通报绵阳问题，获省政府督查室感谢信。推动全市获省政府督查激励27项，连续3年获省政府“效能评价好的地方”督查激励、分别获激励资金1000万元。“督查+审计”等2项典型经验做法获2024年省政府综合督查通报表扬，为全省最多。坚持聚焦创新提质干督查。围绕重点专项督查任务，探索实施标准化督查，推动形成“督查+纪检、组工、审计”联动机制，典型经验做法获中办督查室、国办督查室肯定，是全省和西南地区唯一在2024年全国政府系统督查干部能力建设培训班进行交流发言的市级单位。“1+1+1+1+N”标准化督查，在国办督查室《督查工作信息（第38期）》刊载（专送国务院总理、副总理、国务委员等领导），获施小琳省长签批。《建立“督查+审计”模式 统筹推动民生工作高质量发展》获中办督查室《督查工作交流》2024年第4期刊载。

二是坚持优化考核狠抓落实，以务实精准的目标绩效管理推动省考核常态保持一等次。按照党中央、省委部署，牵头组织市、县、乡“三级联动”，高质量完成考核指标清理规范工作。市、县、乡分别只设置1套综合考核指标体系，指标数量分别较2023年减少90%、87%、61%。围绕建设中国科技城和国家战略腹地，聚集科技创新及成果转化、内外“双循环”、重大项目建设、投资消费等重点内容，设置32项经济社会发展关键指标，赋予33.5%考核权重，较其他考核指标权重翻倍。常态化开展省考核目标调度工作，开展“拉网式”调度、专项调度9次，向各位分管市领导“点对点”发出“工作提示”4期，召开省考核目标调度会、推进会等5次，对重难点指标实行“日调度”。及时分析研判指标推进情况，向市委市政府提出工作建议，指导和会同相关部门认真查漏补缺，积极向上汇报争取。放大三倍运用省考核结果，对各地各部门综合目标绩效考核进行加扣分，奖优罚劣考准考实。2023年我市在省委、省政府目标绩效综合考核中排全省市（州）第2位，连续两年排名全省前两位。拉大考核差距的经验做法被省委督查绩效办吸纳运用。

三是坚持动真碰硬狠抓落实，以刀刃向内的务实举措切实减轻基层负担。及时调整更新市专项工作机制成员，市委主要领导亲自担任召集人，市委副书记，市委常委、秘书长共同担任副召集人。制定印发《减负清单》，明确12个方面32项重点任务。广泛征集形式主义问题线索，对相关责任单位开展集中约谈2次、预警提醒60余次，通报典型问题4期6起，核查办理省级交办“基层减负码”反馈问题线索3条，一批形式主义问题得到及时纠治。持续统筹规范督查检查考核，严控督查检查考核总量频次，上报中办、省委办备案督检考计划事项27项，较去年减少15%，锁定市级备案事项11项。指导各县（市、区）、园区将督检考计划事项控制在32项、备案事项控制在20项以内。严格落实督检考扫“基层减负码”要求，及时提醒和纠治市直部门文件中违规提出的督检考事项。集中整治“指尖上的形式主义”，牵头开展全市乡镇（街道）及以下层面使用系统（平台）情况调研，清理整合政务APP和微信群，严控非必要系统（平台）开发和推广，推动市县两级系统（平台）减少45.2%，需乡镇（街道）、村（社区）填报数据的市级系统（平台）减少87.8%。规范政务移动互联网应用程序管理等3条典型做法获省委办公厅《每日要情》刊载。

四是坚持以民为本狠抓落实，以贴心暖心的民生实事持续增进人民群众福祉。全面承接29件省级民生实事。面向社会广泛征集民生实事意见，精心谋划实施了涵盖交通水利、城市建设、教育医疗、农村供水等5类30件市级民生实事。积极走好新时代网上群众路线，全年核查办理国务院“互联网+督查”平台移交问题线索180件、累计办理435件。创新实施民生实事社会监督机制，选派市民生监督员分片区常态化对省市民生实事进行全覆盖监督。印发《绵阳市民生实事工作手册》，在全省首创民生实事标准化督查机制，扎实办好59件省、市级民生实事。持续做好民生实事人大代表票决制工作，市人代会满意度测评均为“满意”。大力加强民生实事宣传，民生工作成效及特色做法先后被央视新闻联播、人民网、中新网、四川观察等媒体报道。《四川绵阳多措并举构建便民利民医疗健康服务“生态圈”》典型做法获国务院办公厅《信息采用通报》（2024年3月）刊载。

五是坚持压实责任狠抓落实，以系统推进的闭环管理跟踪督促巡视整改和建议提案办理。对照整改方案，聚焦措施落实，召开调度会、培训会和现场核查，强化督促指导，不折不扣按序时进度要求完成新一轮省委巡视反馈意见集中整改任务。巡视整改督查典型做法获《四川巡视巡察》（2024年7月）刊载。修订完善《绵阳市人民政府办理人大代表建议和政协提案办法》，制发办理人大代表建议和政协提案工作指引和巡视反馈意见集中整改工作指引，压紧压实部门单位责任，落实落细各环节工作。健全建议提案领办交办、督办考核机制，创新建立基本满意件协商回访、B类件跟踪问效机制，落实市重点工作督查组成员全程跟踪督办重点件办理。2024年，建议提案按时办结率、办理满意（含基本满意）率均为100%。

六是坚持以学促干狠抓落实，以严细慎实的工作作风不断加强目标督查干部队伍建设。坚持铸魂赋能提素质，持续加强政治机关建设，全面落实第一议题制度，常态化开展会前学法，举办全市督促检查暨绩效管理干部培训班和4期青年党员理论学习小组“传承学堂”，选派干部赴省政府督查室跟班学习、参加国、省综合督查，系统提升干部政治素养和业务能力。1名干部获市直机关公文大赛三等奖、1名干部学习文稿被学习强国绵阳平台采用刊载、5名市重督组干部撰写的《绵阳核医疗产业高质量发展路径研究》获2024年绵阳市新型智库课题一等奖。坚持遵规守纪正作风，扎实开展党纪学习教育，制定年度党建工作要点、党风廉政建设和意识形态工作清单，举办专题读书班和中心组学习会，集中开展违纪违法典型案例警示教育。大力加强保密、安全和意识形态教育，全面开展廉政风险防控，落实督查行前廉洁谈话，以严实作风提升督查权威。坚持关心关爱激活力，用活用好职务职级空缺，严格按程序开展了11名干部职务职级晋升，安排中层干部轮岗任职，创新落实大科室工作机制，成立青年文稿小组统筹参与重点工作，帮助干部全面熟悉单位工作，在完成急难险重任务中磨练成长。2名机关党员和机关第二党支部获市委市直机关工委“两优一先”表彰。坚持服务基层助发展，严格落实与联系村捆绑责任，室务会专题研究帮扶工作，选派机关干部全脱产担任联系村第一书记，将新招录急需紧缺专业选调生安排到联系村下沉锻炼，办主要领导、分管领导多次赴联系村、社区调研，协调解决困难问题，落实帮扶资金5万余元，助力乡村振兴和社区治理。

二、机构设置

市委目标绩效办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计841.62万元。与2023年相比，收、支总计各增加25.84万元，增长3.17%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计841.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计841.62万元，其中：基本支出748.12万元，占88.89%；项目支出93.50万元，占11.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计841.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加25.84万元，增长3.17%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出841.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.84万元，增长3.17%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出841.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出640.78万元，占76.14%；社会保障和就业支出115.44万元，占13.72%；卫生健康支出26.44万元，占3.14%；住房保障支出58.96万元，占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为841.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为547.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为93.50万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为11.26万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.47万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为47.72万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.79万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.62万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.53万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为10.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出748.12万元。

其中：人员经费625.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.30万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%，较上年减少1.48万元，下降52.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占55.30%；公务接待费支出决算0.59万元，占44.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.92万元，下降55.76%。主要原因是公务用车为新车，车况良好，故障频次少，车辆维修维护下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.73万元。主要用于开展全市目标绩效管理、督查督办、民生实事、建议提案办理等工作所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.56万元，下降48.70%。主要原因是上级部门来绵调研、检查指导和其他市州来绵考察学习活动减少。

其中：国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：上级部门来绵督查调研指导和其他市州来绵学习交流接待工作用餐。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，市委目标绩效办机关运行经费支出122.30万元，比2023年增加44.54万元，增长57.28%。主要原因是按预算编制口径新增非定额公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，市委目标绩效办政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。主要用于公务用车车辆保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委目标绩效办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对目标绩效管理工作专项经费、重点工作督查组专项督查经费、民生实事督查督办及宣传经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成市委目标绩效办部门整体绩效自评报告，根据本部门收支、预算执行、部门履职效益分析及整体绩效管理等情况综合自评，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：91.93分，折算后实际得分：99.92分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以为的其他一般公共服务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2024年度中共绵阳市委目标绩效管理办公室

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共绵阳市委目标绩效管理办公室（以下简称：市委目标绩效办），为正处级市委工作机关，归口市委办公室管理。内设7个科室，分别为：综合科、目标科、决策督查科、专项督查科、民生科、办理科、巡视整改督查科。

（二）机构职能

1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对县（市、区）、园区和市级部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全市中心工作，负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的协助交办、督促检查、沟通衔接、考评建议等日常事务。

8.负责市委落实中央省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室、市委督促检查绩效管理工作领导小组办公室、市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室日常工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

我办编制总数为27名。其中，行政编制24名，机关工勤人员编制3名。截至2024年12月31日，实有在职人员28人，其中：公务员25人，机关工勤人员3人。退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年度部门年初预算收入791.68万元。部门决算收入841.62万元。其中，一般公共预算决算收入841.62万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024年度部门决算支出841.62万元。其中，基本支出决算支出748.12万元（含人员支出625.82万元，公用支出122.30万元）；项目支出93.50万元（含一般公共预算项目支出93.50万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：我办为全额财政拨款预算单位，无事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入情况，严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源。

1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：绩效目标编制科学合理，要素完整，从产出指标、效益指标、满意度指标对绩效指标进行了细化、量化。

1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：根据年度绩效监控、中期评估结果，我办无预算项目调剂。

1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：我办严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无专项分配资金。

1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：我办公用经费及非定额公用经费中支出的“办公费、印刷费、物业管理费”年初预算与年末决算偏差6.52%，偏差程度在10%以内。

1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：4.93分；

计算过程和评定依据：（1－年末部门预算额度收回12.57万元/年度部门预算总额854.19万元）*5=4.93分。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：本部门未涉及该指标。

2-2-2.及时更新：本部门未涉及该指标。

2-2-3.收入解缴：本部门未涉及该指标。

2-3-1.预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我办编制年初部门预算时，部门预算项目不涉及政府采购预算编制事项，且全年未发生无预算、超预算采购的情况。

2-3-2.采购实施：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我办严格执行《政府集中采购目录》要求，政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，并按招标文件确定的事项签订政府采购合同，政府采购项目均按要求完成了采购计划申报。

2-4-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我办新增资产配置根据实际工作需要，按照资产内控等相关制度进行购置，新增国有资产交付使用后及时准确入账，账账相符、账实相符，且全部纳入了四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-4-2.收益核算：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：我办处置国有资产均按程序进行报批，本年度无资产处置收益、无资产对外出租、出借及对外投资收入情况。

2-5-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：我办按照财经法规制定内控相关制度，并针对涉及的经济业务领域制定了相关管理办法，及时根据上级政策规定和工作要求适时更新。

2-5-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：严格执行“分事分权、分岗设权、分级授权”要求和“三重一大”议事决策制度，大额资金使用全部经室务会会议集体研究决定。

2-6-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我办2024年“三公”经费年初预算数9.00万元，较上年下降10%，实现了“零增长”，“三公”经费决算数2.81万元，未突破年初预算数，均严格按规定使用。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：部门项目支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开。

3-2-1.结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：我办在绩效管理过程中无结果整改问题。

3-2-2.应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：我办在绩效管理过程中无结果整改问题，故无反馈结果运用情况。

3-2-3.违规记录：分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对我办在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：绩效指标【数量指标】【公用经费】(分值：3.56，自评得分：3.56)；

目标及完成情况：设定目标公用经费＝1年；本年度完成1年。

4-1-1.数量质量指标：绩效指标【数量指标】【全年项目数量】(分值：3.56，自评得分：3.56)；

目标及完成情况：设定目标全年项目数量＝7个；本年度完成7个。

4-1-1.数量质量指标：绩效指标【数量指标】【人员经费】(分值：3.56，自评得分：3.56)；

目标及完成情况：设定目标人员经费＝1年；本年度完成1年。

4-1-1.数量质量指标：绩效指标【质量指标】【工作质效】(分值：3.56，自评得分：3.56)；

目标及完成情况：设定目标工作质效≥95%；本年度完成95%。

4-1-2.时效指标：绩效指标【时效指标】【2024年内】(分值：3.56，自评得分：3.56)；

目标及完成情况：设定目标2024年内＝1年；本年度完成1年。

4-1-3.成本指标：绩效指标【经济成本指标】【公用经费】(分值：1.78，自评得分：1.78)；

目标及完成情况：设定目标公用经费＝96.9万元；本年度完成122.3万元。

4-1-3.成本指标：绩效指标【经济成本指标】【人员经费】(分值：3.56，自评得分：3.56)；

目标及完成情况：设定目标人员经费＝601.28万元；本年度完成625.82万元。

4-1-3.成本指标：绩效指标【经济成本指标】【项目经费】(分值：1.78，自评得分：1.78)；

目标及完成情况：设定目标项目经费＝93.5万元；本年度完成93.5万元。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：绩效指标【社会效益指标】【保障年度工作正常运行】(分值：3.56，自评得分：3.56)；

目标及完成情况：设定目标保障年度工作正常运行≥95%；本年度完成95%。

4-3-1.公众或服务对象满意度：绩效指标【满意度指标】【保障年度工作有序开展满意度】(分值：3.56，自评得分：3.56)；

目标及完成情况：设定目标保障年度工作有序开展满意度≥95%；本年度完成95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据本部门收支、预算执行、部门履职效益分析及整体绩效管理等情况综合自评，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：91.93分，折算后实际得分：99.92分。自评等次为：优秀。

（二）存在问题

部门预算项目从前期的预算执行进度来看，支出执行进度随事项推进实施，存在支出进度阶段性滞后情况。

（三）改进建议

加快预算执行力度，强化预算约束，加大对预算编制与执行的监管力度，合理安排各项目资金支出，提高预算资金使用效率。

 

附件：1-1.2024年度中共绵阳市委目标绩效管理办公室部门整体支出绩效评价得分明细表

附件1-1

2024年度中共绵阳市委目标绩效管理办公室

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

附件2

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2024年度，我办实施项目7个（其他运转类项目7个），资金范围均为一般公共预算，预算资金93.50万元（市级财政资金93.50万元）。其中一般公共预算项目7个，预算资金93.50万元（市级财政资金93.50万元）。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2024年度，我办实施项目7个（其他运转类项目7个），实施项目预算执行93.50万元（市级财政资金93.50万元），预算执行率100.00%。其中一般公共预算项目7个，预算执行93.50万元（市级财政资金93.50万元）、预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

从自评情况看，我办全年7个项目年度总体绩效目标全部完成，占100.00%。其中一般公共预算项目7个，全部完成7个、占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

从自评情况看，我办全年项目7个（其中其他运转类项目7个），项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为优。其中管理评价得分高于平均分项目0个、占比0.00%，得分低于平均分项目0个、占比0.00%。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

从自评情况看，我办全年7个项目涉及年度产出数量指标共计15个，全部完成15个、占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标15个，全部完成15个、占100.00%。

2.质量指标

从自评情况看，我办全年7个项目涉及年度产出质量指标共计7个，完成质量达100—90（含）%的指标7个、占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，完成质量达100—90（含）%的指标7个、占100.00%。

3.时效指标

从自评情况看，我办全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个，按时完成7个、占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，按时完成7个、占100.00%。

4.成本指标

从自评情况看，我办全年7个项目涉及年度产出成本指标共计15个，全部完成15个、占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标15个，全部完成15个、占100.00%。

5.经济效益指标

从自评情况看，我办全年7个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

从自评情况看，我办全年7个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标6个、占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个、占100.00%。

7.生态效益指标

从自评情况看，我办全年7个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

从自评情况看，我办全年7个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个、占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个，可持续5个、占100.00%。

9.满意度指标

从自评情况看，我办全年7个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100—90（含）%的指标7个、占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个，满意度达100—90（含）%的指标7个、占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

从自评情况看，我办全年项目7个（其中其他运转类项目7个），项目综合评价平均得分100.00，等级为优。其中综合评价得分高于平均分项目0个、占比0.00%，得分低于平均分项目0个、占比0.00%。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

（二）绩效目标实现情况

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2025〕4号）要求，我办根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，结合项目实际，对2024年度绩效目标进行认真梳理，并依据评分标准对投入、过程、成本、产出及效果等绩效核心指标进行了评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

为进一步提高预算绩效编制的精确性、科学性、合理性，我办将自评结果作为下年度编制预算绩效目标的参考依据，根据项目资金划拨及工作任务的重要性明确资金使用，以提高工作质效。

（二）绩效自评结果公开情况

我办自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件：2-1.中共绵阳市委目标绩效管理办公室项目（决策与过程）管理评价明细情况表

      2-2.中共绵阳市委目标绩效管理办公室项目综合评价结论明细情况表

      2- 3.中共绵阳市委目标绩效管理办公室部门预算项目支出绩效自评表

 

 

附件2-1

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

 

 

附件2-2

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目综合评价结论明细情况表

 

附件2-3

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期：2025年6月16日

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期：2025年6月16日

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期：2025年6月16日

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期：2025年6月16日

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期：2025年6月16日

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期：2025年6月16日

 

 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

单位(盖章)：中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期：2025年6月16日